关于闵行区绿化和市容管理局2014年部门预算执行情况和2015 年部门预算安排情况的报告 6页

关于闵行区绿化和市容管理局2014年部门预算执行情况和2015年部门预算安排情况的报告闵行区人大常委会：2014年，我局认真践行科学发展观，坚持创新驱动、转型发展，按照年初计划，有力、有序、有效地推进绿化、林业、市容、城管执法、环卫工作，各项任务均按计划完成。现将闵行区绿化和市容管理局2014年部门预算执行情况和2015年部门预算安排提请审议。一、2014年预算支出执行情况（一）预算支出情况2014年预算支出总额28,687万元。其中，基本支出5,476万元，项目支出23,211万元。（二）基本支出执行情况2014年，基本支出年初预算4,421万元，调整后基本支出预算5,476万元，比年初预算增加1,055万元，增长24%。增长的主要原因：一是人员调动及职务晋升；二是由于政策因素调整；三是增加新办公地点房租费。（三）项目支出执行情况1、当年预算调整情况2014年项目支出中，年初安排公共预算资金16,468万元，财政专款资金7,220万元。调整后，公共预算资金15,991万元，比年初预算减少477万元，减少3%，财政专款资金与年初预算持平。2、比上年增加情况2014年与2013年相比，项目总资金23,211万元，比上年减少209万元。减少的主要原因：一是增加亚信峰会市容保障经费235万元；二是垃圾分类项目经费增加83万元；三是增加“数字城管”\n建设项目经费75万元；四是属地行道树项目经费增加64万元；五是绿化管理项目经费增加48万元；六是拆违经费调减714万元。（四）2014年执行预算基本特点1、绿化生态建设加快推进。外环生态专项建设莘庄段10公顷建设基本完成。梅陇段已完成工可批复。文化公园（二期）28公顷已于3月建设完成并正式对外试开放。浦江郊野公园已基本完成方案设计。31.5公顷（473亩）12个子项的公共绿地建设和5万平方米立体绿化建设已基本完工。2、林地基础建设稳妥推进。完成100亩华漕镇生态通道防护林建设项目。700亩疏林地改造任务已在浦江、吴泾等9街镇全面展开。按照市“三防”体系建设规划，已落实1个“三防”分中心建设，5个防火塔和7个不同级别的有害生物防控监测点建设布点。3、环卫设施建设深入推进。区餐厨废弃物资源化利用项目已完成立项、规划选址、建设用地预审及获得项目环评、工可批复。闵吴环卫码头集装化改造工程已完成项目环评工作，取得项目工可批复及初步设计批复。4、各类重大保障工作圆满完成。一是我区“亚信峰会”保障体系高效运转，首创了“负面清单”的城市管理模式，启动重要路段“墙角到墙角”综合保洁模式，冲洗率达100%，基本消除了保洁盲区。绿化整治及花卉布置6.3万平方米，花坛花境3207平方米，新建及改造屋顶绿化2525平方米，完成户外违规广告治理12处19块，绿地绿化档次得到提升，市容面貌焕然一新。二是顺利完成国家会展中心试运行保障工作。确保了国展中心辐射闵行区域内市容环境的整洁、美观、平稳、有序。三是文明创建工作深入扎实。我局的创建任务涉及《上海市文明城区测评体系》二级指标8个、三级指标10个，20个测评点。我们从健全工作网络、抓好“三个结合”、突破工作难点等三个方面着手，专题召开了闵行区绿化市容系统创建上海市文明城区推进会，确保各项创建任务扎实推进。\n3、垃圾分类减量工作稳步开展。以年度计划任务的落实为重点，稳步有序推进垃圾分类深入开展。目前，149个小区垃圾分类工作已全部实质性启动，实现日均处置湿垃圾150吨。以《上海市促进生活垃圾分类减量办法》宣传贯彻工作为抓手，进一步加强分类工作普法宣传。以市垃圾分类质量督查为标准，不断巩固提升垃圾分类实效，落实常态长效管理。以七宝镇万科城花新园小区为试点，积极探索了垃圾分类“绿色账户”。二、2015年预算安排情况2015年，我们将继续坚持建设“美丽闵行”的发展方向，按照区委、区政府“建管并举，以管为主”的城市管理思路，落实生态文明建设各项任务，深化城市管理体制改革各项措施，科学编制“十三五”规划，推进依法行政，建设法治政府，着力打造“四条服务链”，全力推进“美丽闵行”建设，努力实现“三个转变”的目标（城市生态由建设向管理转变，城市管理由粗放向精细化转变，城市养护由集中向属地化转变）。一是进一步推进绿化项目建设。在绿、林“一体化”建设中重点实施“东西南北中”绿化建设和改造提升计划。即东—加快浦江郊野公园及浦江大居配套绿化建设；浦江郊野公园，进一步优化并确定设计方案，启动重点区域建设，配合相关部门做好前期相关工作。西—推进马桥体育公园建设；南—推进紫竹园区、滨江绿地、剑川路商务区等大型绿地建设和改造；北—实施苏州河涵养林休闲化改造工程，加强虹桥商务区生态环境建设；中—加快文化公园、外环梅陇段建设。继续加快推进外环生态专项闵行文化公园、外环生态梅陇段建设步伐，对未开工实施的重点项目倒排时间节点，进行责任细化。文化公园段，计划完成吴中路北侧3公顷绿地建设。外环梅陇段，有序推进绿化建设前期手续办理，在落实动迁安置的前提下，力争2015年底开工。同时在全区范围内完成6万平方米公共\n绿地休闲健身功能改造，对主要城区树穴盖板进行更新修复。二是进一步推进林业项目建设。根据全市林业建设工作会议要求，目前我局已完成2015年全区2830亩林业建设计划的指标分解，并由区政府以目标责任书落实到相关街镇。待进一步明确各街镇2015年造林地块后进行项目实施，以确保完成市、区两级政府签订的《2014-2015年林业建设目标责任书》3398亩指标，完成我区15.01%森林覆盖率目标。三是进一步推进环卫项目建设。区餐厨废弃物资源化利用项目，完成初步设计、图纸、施工招标等工作，争取2015年开工，力争年内完成国家试点任务。闵吴环卫码头集装化改造工程开工后，推进场外水电、道路等配套项目建设，同步考虑中转压缩车间试运营准备工作。2015年预算安排30,684万元，其中公共财政预算安排30,684万元。具体情况如下：（一）预算安排概况1、2015年基本支出预计5,516万元，比上年年初预算的4421万元增加了1095万元，增长25%,增长原因主要为根据政策性因素调整。2、2015年项目支出预计25,168万元，比上年年初预算的23211万元增加了1957万元，增长9%。其中，公共财政预算25,168万元。2015年按支出性质分，其中，安排提供公共产品和服务23,958万元、业务活动516万元、设备购置562万元、维修和保养132万元。项目支出增加主要原因如下：一是公园养护人员经费标准调整和区文化公园建成，增加区属公园养护经费858万元；二是林业养护社人员经费调整，增加万人就业项目经费200万元；三是行道树设施量增加，属地化行道树养护项目经费增加98万元；四是垃圾\n收运项目增加57万元。（二）预算安排说明根据区委、区府战略目标及本部门年度工作计划，2015年预算安排总体情况为：一是进一步增强市容环卫管养能力。安排5,430万元用于垃圾处置；安排314万元用于生活垃圾、餐厨垃圾减免；安排350万元用于垃圾分类推进；安排980万元用于水域保洁；安排547万元用于环卫设备购置；安排290万元用于环卫设备运行；安排644万元用于景观灯光维护运行保养。二是进一步提升绿化公园管养水平。安排3,304万元用于属地化绿地养护；安排1,082万元用于区直管绿地养护；安排416万元用于属地化行道树养护;安排306万元用于绿地公园调整改造；安排3,224万元用于区属公园养护；安排237万元用于镇属公园养护。三是进一步加强林业资源保护。安排529万元用于生态公益林建设养护；安排331万元用于生态公益林土地流转；安排3,000万元用于万人就业项目林业养护人员经费。四是继续消除存量违法建筑，遏制新增违法建筑。安排拆违专项资金2,000万元，按照拆违与复耕、补绿；拆违与鼓励、表彰；拆违与扶贫、帮困；拆违与和谐、稳定相结合的原则，合理用于整治违法建筑工作。2015年拆违经费计划用于控制新建小区、高档别墅小区、违法用地及企业翻建的新增违法建筑；重点整治历史违法用地存量违法建筑；整治存在公共安全、重大消防隐患的违法建筑；整治列为重点项目的违法建筑；整治城中村（村庄改造）等违法建筑。以上预算执行和安排情况的汇报，提请审议。\n闵行区绿化和市容管理局2014年12月12日