六盘水戊源桂花种植有限公司绿化苗木种植基地可行性报告 38页

目录第一章总论-------------------------------------------------------------------41．1项目单位基本情况-------------------------------------------------------41．2项目建设方案-------------------------------------------------------------41．3项目效益-------------------------------------------------------------------51．4可行性研究报告编制依据----------------------------------------------61.5综合评价----------------------------------------------------------------------6第二章背景及必要性----------------------------------------------------------72．1项目建设背景--------------------------------------------------------------92．2项目建设的必要性------------------------------------------------------10第三章建设条件---------------------------------------------------------------113．1项目区概况----------------------------------------------------------------113.2项目建设条件优劣势分析------------------------------------------------12第四章市场分析与销售方案------------------------------------------------144．1市场分析-------------------------------------------------------------------144．2营销策略、方案、模式-------------------------------------------------154.3市场风险分析---------------------------------------------------------------16第五章建设方案----------------------------------------------------------------175．1产品方案和建设规模-----------------------------------------------------175．2建设规划和布局-----------------------------------------------------------185．3建设标准和产品标准-----------------------------------------------------1837\n5．4工艺(技术)方案------------------------------------------------------------185．5设备方案--------------------------------------------------------------------235．6建筑方案--------------------------------------------------------------------245．7节能减排措施--------------------------------------------------------------245．8实施进度安排------------------------------------------------------------25第六章环境影响评价---------------------------------------------------------266．1环境影响-------------------------------------------------------------------266．2环境保护与治理措施-----------------------------------------------------266．3评价与审批-----------------------------------------------------------------27第七章项目组织与管理-----------------------------------------------------287．1组织机构与职能划分-----------------------------------------------------287．2劳动定员--------------------------------------------------------------------287．3经营管理措施--------------------------------------------------------------287．4技术培训--------------------------------------------------------------------297．5劳动安全、卫生与消防--------------------------------------------------30第八章投资估算与资金来源------------------------------------------------318．1投资估算依据--------------------------------------------------------------318．2投资估算---------------------------------------------------------------------318．3资金来源---------------------------------------------------------------------328．4资金使用和管理------------------------------------------------------------32第九章财务评价----------------------------------------------------------------339．1财务评价依据----------------------------------------------------------------3337\n9．2销售(营业)收入、销售(营业)税金和附加估算-----------------------339．3总成本及经营成本估算----------------------------------------------------349．4财务效益分析----------------------------------------------------------------35第十章社会效益分析-----------------------------------------------------------3610．1社会评价基本结论---------------------------------------------------------3610．2农业产业化经营------------------------------------------------------------3610．3农民增收、农业增效评价-----------------------------------------------3737\n第一章总论1．1项目单位基本情况1．1．1概况1、项目单位名称：六盘水市戊源桂花种植有限责任公司2、所有制性质：民营有限责任公司3、发展历程六盘水市戊源桂花种植有限责任公司成立于2014年11月，注册资本100万元。注册地：贵州省六盘水市盘县。本公司为了优化当地农业产业结构调整，加快农业经济发展，顺利完成3155工程目标，为坡上大草原提供新的景点，提高农户收入水平，解决农村剩余劳动力就业问题，秉承“优化生态，养护生命，美化生活"的企业宗旨，建设成为苗木种植、田园休闲、观光于一体的综合性经济实体。本公司着力构建现代企业管理制度，以人为本，客户至上，科学管理，稳健经营。4、主营业务本公司以苗木生产、销售为主营业务。5、人员结构本公司实行总经理负责制，推行现代企业管理制度。公司现有固定员工28人。其中：高级园艺师3人，其中园艺师6人。37\n1．2项目建设方案1．2．1项目名称、建设性质及建设地点1、项目名称：坪地乡桂花种植项目2、建设性质：新建3、建设地点：六盘水市盘县坪地乡1．2．2建设规模及产品(或经营)方案建设2300亩绿化苗木种植育苗基地，其中：1、种植：桂花3000棵，丹桂1000棵，红继木2000棵，四季桂花500棵，四季含笑500棵，茶花1000棵，大花紫花含笑1000棵，红花木莲10000棵；2、年育苗：丹桂20万株，金桂50万株，四季桂10万株，大朱砂桂10万株；3、培植盆景：桂花3800盆，红继木2000盆，茶花5000盆。预计项目总投资1.5亿元，建成后每年实现销售收入3000万元。1．2．3技术、设备、建筑物(主体工程)1、主要技术及来源的可靠性、可得性聘请相关专家长期技术顾问，对绿化苗木的标准化种植进行指导。2、预计购入主要设备名称、数量主要设备：旋耕机10台，喷药车2辆，起苗机20台，农用车1辆。3、预计建设主要建筑物(主体工程)类型、面积或数量主要建筑物：购物超市1500平方，观光餐厅1200平方米，工作用房500平方米，灌溉水池2个，供水管网1000米，排水沟渠1000米，10037\n千伏安供电设施1座，。4、建设期限：一年1．3投资结构及资金来源项目预计总投资1.5亿万元，其中：固定资产建设投资800万元，生物性资产4200万元，流动资金投资2000万元。资金来源：企业自筹。1．3项目效益1、经济效益。项目实施后，可实现年销售收入3000万元，生产期内年平均利润总额1200万元，年平均所得税300万元，年平均净利润900万元；平均销售利润率40％，税后平均投资利润率30％。静态投资回收期年7.8年(含建设期l年)。2、生态效益。项目是绿化苗木种植，不仅不会对生态环境造成不良影响，还将改善和促进项目地生态环境。项目建成实施后将有效地改善城市的生态和人居环境。3、社会效益。项目通过雇用农业工人，可解决当地农村富余劳动力100人就业，可促进当地苗木花卉产业的发展。1．4可行性研究报告编制依据本报告编制依据是：1、国家农业综合开发办公室印发的((2009年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》37\n2、国家农业综合开发办公室印发的《关于2009年产业化经营种植养殖基础项目实行财政补贴的意见》3、国家农业综合开发办公室印发的((2009年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲》。4、财政部印发的《国家农业综合开发资金和项目管理办法》。5、《省国民经济和社会发展“十一五’’规划及远景目标纲要》1．5综合评价1、项目建设的必要性本项目的建设符合国家农业产业政策和行业发展规划，符合省创建花园城市、园林城市的要求，项目实施标准化种植，有利于提升苗木种植的科技含量，有利于项目地做大做强花卉苗木种植主导产业，发展当地经济；项目的实施，有利于引导当地农户发展苗木种植，带动农民致富；项目的实施，为市场提供优质的绿化苗木，有利于周边县市创建花园城市、园林城市，美化人民生活；项目的实施，有利益改善项目地生态环境。2、项目建设的可行性本公司拥有雄厚的技术力量，在绿化苗木的标准化种植方面，有一整套科学的管理方法。项目实施后经济效益良好，可实现年销售收入3000万元，年均实现利润900万元。3、风险评估项目风险主要是极端天气影响，即使出现200837\n年的长时间低温冰冻天气，也不会对绿化苗木造成冻害。4、带动作用项目实行标准化科学种植绿化苗木，有利于提升项目地花卉苗木产业的科技水平，促进当地籽播苗的生产，引导当地农户发展绿化苗木产业，带动农民致富。项目通过与当地苗木经纪人的合作营销，可促进当地苗木经纪服务业的发展。5、制约因素及解决方案项目投资较大，以本公司现有财务能力，资金是制约本项目实施的主要因素。为此，需国家给予资金支持。6、结论与建议本项目符合国家产业政策，为项目地重点发展的主导产业之一，对项目地的经济社会发展具有重要意义。项目单位技术力量雄厚，管理科学，可保证项目的顺利实施。项目经济效益、社会效益良好。建议该项目立项，并尽快落实资金。同时，建议项目单位在实施时注意做好风险防范工作。37\n第二章背景及必要性2．1项目建设背景加快本乡农业产业结构调整，优化农业经济发展，顺利完成3155工程目标，提高农户收入水平，解决农村剩余劳动力就业问题，秉承“优化生态，养护生命，美化生活"的企业宗旨，建设成为苗木种植、田园休闲、观光于一体的综合性经济实体。为坡上大草原增添新的景点，目前本公司拥有桂花、茶花、红继木种植基地，规模达2300余亩。本公司着力构建现代企业管理制度，以人为本，客户至上，科学管理，稳健经营。通过不断努力，公司取得良好的经营业绩，销售收入及利润大幅增长，走上快速发展的良性轨道。2．2项目建设的必要性本项目的建设符合国家农业产业政策和行业发展规划，符合盘县的旅游产业发展规划，该项目实施地位坡上大草原必经之地，就其观光而言，具有独特的区位优势。近年来，盘县农业结构不断优化，花卉苗木和特色果业等主导产业，为发展苗木花卉生产。近年来，盘37\n县政府十分重视苗木花卉产业的发展。当地政府为苗农精心服务，在苗木产业发展过程中，县林业部门完成了由管理者向服务者的角色转变，定期举办技术培训班，发放苗木技术管理手册，林业部门技术人员深入田间地头到各苗圃指导苗农进行田间管理。显然，苗木花卉虽是当地重点发展的主导产业，但规模仍然较小，科技含量不高，附加值低，经济效益较差。本项目实施标准化种植苗木，有利于提升苗木种植的科技含量，提高苗木的产量和质量，从而提高经济效益，对培育壮大盘县苗木花卉这一优势主导产业、促进苗木花卉产业化、发展当地经济具有十分重要的意义。项目每年需雇用农业工人2万个工日，按每工日60元计算，可为当地农民增收120万元；按平均每人一年工作200天计算，可解决当地富余农村劳力100人就业。项目的采取标准化种植苗木，实行科学管理，对当地苗木花卉农户具有示范作用，有利于引导当地农户科学种植，提高经济效益，从而带动农民致富。项目的实施，还可直接带动当地籽播苗的生产，增加农民收入。项目单位通过建立与当地苗木经纪人的合作营销模式，将项目生产的苗木交由经纪人销售，可促进当地苗木经纪服务业的发展。项目的实施，可为市场提供丰富、优质的绿化苗木，对周边县市乃至全省创建花园城市、园林城市，美化人民生活，具有重要作用。37\n第三章建设条件3．1项目区概况3．1．1建设地点选择项目实施地选址：盘县坪地乡。盘县坪地乡位于东经104°30'-104°38'，北纬26°05'-26°09'，属于亚热带气候，适宜桂花种植，项目基地面积2300亩，为丘陵地。采取土地使用权流转获得用地。盘县气候条件优越，属亚热带季风湿润气候，四季分明，雨量充沛，气候温和，日照丰富，无霜期长。年平均气温l7．5℃，年降水量1604．5mm，无霜期275天，年平均日照1750小时，适合园林苗木的生长发育。项目地现状为丘陵地，土壤为花岗岩风化而成红壤，土层深厚，地下水位低，不含盐碱，为偏酸性沙质壤土，PH值5.5-6.5之间。无大的干旱和洪涝灾害，无毁灭性灾害天气。3．1．3社会经济状况盘县围绕着增强发展后劲、提升综合实力，大力实施项目带动战略，以项目建设为总抓手，积极向上争项目，向外引项目，向内上项目，扎实地实施了一批重点项目建设，加速了工业化、城镇化、农业现代化进程，为经济社会持续发展提供了强力支撑，国民经济快速发展。37\n农业结构不断优化。近年来，盘县将苗木花卉作为重点发展的主导产业之一，县林业部门定期举办技术培训班，发放苗木技术管理手册，技术人员深入田间地头到各苗圃指导苗农进行田间管理。同时，大力发展苗木经纪人队伍，拓展销售渠道。在政府部门的大力扶持下，苗木花卉严业迅速兴起，正在成为该县农民增收致富的新兴产业。3.2项目建设条件优劣势分析3．2．1政策、资源、市场、科技、基础设施条件等1、政策环境省委、省政府提出要把加快农业产业结构调整，推动农村经济发展，带动广大农民脱贫致富作为“三农”工作的一项基本政策。发展绿化苗木业，对改变农业产业结构、推动农村经济发展具有积极作用。项目实施地*县投资政策优惠，投资环境优越。为发展苗木花卉生产，盘县出台了有关优惠措施。2、资源优势盘县气候条件优越，土壤肥沃，有丰富的树种、药材资源，苗木花卉发展迅猛，为项目的实施提供了丰富的资源。3、市场优势省在全省开展创建花园城市、造林绿化工程，市场前景良好。项目地盘37\n县有一支长期经营苗木业务的经纪人队伍，销售渠道广阔，信息灵通。项目苗木实行标准化种植，科学化管理，品种丰富，质量优异。交通便利，产品市场前景良好。4、基础设施条件盘县区位条件优越，基础设施完善。县境内外交通便利，可保证全县工农业生产和生活用电。邮电通讯已形成了以程控数字化、光缆传输、移动电话为主的现代化通讯网络。3．2．2主要障碍因素及解决方案本项目准备充分，论证全面，项目单位是专门从事绿化苗木的科研、生产企业，技术力量雄厚，管理方法科学，项目地自然条件优越，本项目实施不存在障碍问题。37\n第四章市场分析与销售方案4．1市场分析4．1．1项目产品市场供求现状及前景分析我国加入WT0后，经济溶入全球一体化，我国劳动生产率低下的粮、棉、油等农业产业将处于劣势，而技术型的苗木、花卉等产业，由于国内劳动力资源低廉，国内市场广阔，在国际市场竞争中具有较强的竞争力。同时，随着人们生活水平的提高，居住条件的改善，园林城市建设步伐的加快，环保意识的增强，给园林苗木产业带来了无限生机。该产品在市场滞销之时，仍可通过对园林苗木的培育，增加树龄等方式，使价值倍增，在市场好转时卖出更好的价格，因此该项目市场风险小。近年来，我国苗木花卉业发展迅速。据统计，全国苗木花卉企业已达1万多家，建立各种信息网站150多家。2006年全国育苗面积达l000多万亩，年产苗木花卉300亿株，优质苗木花卉产品供不应求。目前，我省苗木花卉业发展相对滞后，随着城市化进程的加快，绿化苗木市场需求的加大，本省绿化苗木大部分都只能从湖南、浙江等周边省份调运。全省在开展创建花园城市、园林城市，重点抓好设区市中心城区、县城、乡镇政府所在地的造林绿化。推进城镇化建设，不仅要在空间上把城镇做大，更重要的是在内涵上把城镇做强、做优、做美，努力建设成经济文明与生态文明、精神文明高度和谐统一的组团式山水城、园林城、生态城、现代文明城。将森林引37\n入城镇，将花园建在街头，努力形成富有生机和活力的城镇绿化体系，为城镇居民营造人与环境和谐、协调、统一的“美的空间、人的乐园”。园林、苗木产业提供了广阔的消费市场。4．1．2项目产品的市场竞争优势分析1、技术优势本公司专门从事绿化苗生产，聘请多名园艺专家担任技术顾问，技术力量雄厚。对绿化苗木实行标准化种植、科学化管理，品种丰富，外形美观，成活率高。2、成本、价格优势项目绿化苗木实行规模化、标准化种植，科学化管理，统一施肥、喷药，采取节水措施灌溉，苗木成活率高，大大降低了成本；另外，项目基地地理位置优越，交通便利，运程较短，运输成查较低。因成本降低，产品市场售价比同类产品低15％以上，具有极强的竞争力。3、企业信誉优势本公司十分重视企业信誉和社会形象，奉行客户至上的理念，在几年来的经营中得到客户广泛的好评，建立了良好的企业信誉。4．2营销策略、方案、模式1、品质营销现代市场营销是品质营销时代，消费者的购买行为对产品品质的信任度、认可度有相当大的联系。品质建设，既能保证产品销售，又可为企业长期扎实地占有市场打下基础。而目前大多数从事绿化苗木生产的企业都不重视产品品质管理。本37\n公司依托技术优势，着力实施产品品管理，力求以产品品质取胜，将绿化苗木打造成及周边省份的知名品牌。2、合作营销项目单位将充分发挥当地苗木经纪人的销售优势，建立与苗木经纪人的合作营销模式。邀请经纪人参观种植基地、培训绿化苗木植、运输、管理技术，让经纪人科学营销。3、工程营销项目单位在实施合作营销的同时，将积极开展自销。自销主要针对工程项目，特别是城市广场、道路、公园以及工业园区、住区、行政事业单位建设项目。为此，项目单位将建立专门的工程售队伍，及时了解工程绿化信息，积极参与工程绿化招标。4.3市场风险分析4.3．1项目产品市场风险因素分析项目产品为绿化苗木，市场风险主要来自需求下降、产品过剩和价格下跌。随着全球金融危机对我国经济影响的加深，新开工住宅区、商业区出现下降，对绿化苗木的需求会有所下降，竞争将更加激烈。4．3．2防范和降低风险的对策为防范和降低市场风险，一是积极拓展新的销路，随着国家刺激经济政策的实施，一大批铁路、公路等基础设施开始实施，项目单位将把销售市场转到公路等基础设施的绿化上来。二是加大科技投入，加强管理，降低产品成本。37\n第五章建设方案5．1产品方案和建设规模本项目产品为：绿化苗木。具体包括：桂花、茶花、红继木。本项目建设规模为：建设2300亩绿化苗木种植基地，其中：1、种植：桂花3000棵，丹桂1000棵，红继木2000棵，四季桂花500棵，四季含笑500棵，茶花1000棵，大花紫花含笑1000棵，红花木莲10000棵；2、年育苗：丹桂20万株，金桂50万株，四季桂10万株，大朱砂桂10万株；3、培植盆景：桂花3800盆，红继木2000盆，茶花5000盆。。详细情况见下表：表5—1种植规模明细表种植项目规格数量(株)备注桂花3000丹桂1000红继木2000四季桂花500四季含笑500茶花1000大花紫花含笑1000红花木莲1000037\n5．2建设规划和布局本项土地使用权流转2300地亩，项目配套设施生产办公生活用地50亩。规划建设个功能区：1、苗木种植2300亩。2、观光园：45亩3、购物超市、观光餐厅、生产办公生活区5亩，建设800平方米工作生活用房。5．3建设标准和产品标准项目建设内容严格按批准的设计方案和要求进行施工，并严格执行国家和行业的有关规定标准建设。5．4工艺(技术)方案5．4．1桂花种植技术方案桂花为木犀科木犀属常绿乔木，又称木犀岩桂、金粟、九里香等，是现代城市绿化最珍贵的花木之一。桂花的品种较多，主要有金桂、银桂、丹桂和四季桂等。1、桂花的扦插繁殖方法：(1)扦插时间：可在3月初至4月中旬选l年生春梢进行扦插，这是最佳扦插时间。也可在6月下旬至8月下旬选当年生的半熟枝进行带踵扦插，但它对温湿度的控制要求高。37\n(2)插穗的剪取与处理：从中幼龄树上选择树体中上部、外围的健壮、饱满、无病虫害的枝条作插穗。将枝条剪成10—12厘米长，除去下部叶片，只留上部3—4片叶。有条件的再将插穗放入百万分之五十至一百的GGR6号溶液中浸0．5—1小时，对插条生根大有好处。(3)插壤准备：用微酸性、疏松、通气、保水力好的土壤作扦插基质。扦插前用多菌灵、五氯硝基苯等药物对插壤消毒杀菌。(4)插后管理：主要是控制温度和湿度，这是扦插能否生根成活的关键。最佳生根地温为25—28℃，最佳相对湿度应保持在85％以上。可采用遮阳、拱塑料棚、洒水、通风等办法控制。其次要注意防霉，因高温高湿易生霉菌，每周可交替使用多菌灵、甲基托布津喷洒杀菌。2、桂花的栽培管理：(1)整地。选择光照充足、土层深厚、富含腐殖质、通透性强、排灌方便的微酸性(PH值为50—6．5)沙性壤土作培植圃地。在移植的上年秋、冬季，先将圃地全垦一次，并按株行距为1米xl．5米(2年后待其长粗长高时，每隔一株移走一株，使行株距变为2米xl．5米)、栽植穴为0．4米x0．4米x0．4米的规格挖好穴。每穴施入腐熟性平的农家肥(猪粪、牛屎)2—3公斤、磷肥0．5公斤作基肥。将基肥与表面壤土拌匀，填入穴内。肥料经冬雪春雨侵蚀发酵后，易被树苗吸收。(2)移栽。在树液尚未流动或刚刚流动时移栽最好，一般在2月上旬至3月上旬进行。取苗时，尽可能做到多留根、少伤根。取苗后要尽快栽植，需从外地调苗的，要注意保湿，以防苗木脱水。栽好后要将土压实，浇一次透水，使苗木的根系与土壤密接。37\n(3)水肥管理。移栽后，如遇大雨使圃地积水，要挖沟排水。遇干旱，要浇水抗旱。除施足基肥外，每年还要施3次肥，即在3月下旬每株施速效氮肥0．1--0．3公斤，促使其长高和多发嫩梢；7月每株施速效磷钾肥0．1--0．3公斤，以提高其抗旱能力；l0月每株施有机肥3公斤，以提高其抗寒能力，为越冬作准备。(4)修剪整形。桂花萌发力强，有自然形成灌丛的特性。它每年在春、秋季抽梢二次，如不及时修剪抹芽，很难培育出高植株，并易形成上部枝条密集、下部枝条稀少的上强下弱现象。修剪时除因树势、枝势生长不好的应短截外，一般以疏枝为主，只对过密的外围枝进行适当疏除，并剪除徒长枝和病虫枝，以改善植株通风透光条件。要及时抹除树干基部发出的萌蘖枝，以免消耗树木内的养分和扰乱树形。(5)松土除草。在春、秋季，结合施肥分别中耕一次，以改善土壤结构。越冬前垒蔸一次，并对树干涂白一次，可增强抗寒能力。每年除草2--3次，以免杂草与苗木争水、争肥、争光照。(6)防治病虫。桂花的病虫害较少，主要有炭疽病、叶斑病、红蜘蛛和蛎盾蚧等，可用波尔多波、石硫合剂、退菌特、甲基托布津、敌敌畏、三氯杀螨醇等药剂进行防治。5．4．2茶花种植技术方案茶花是世界名花，也是中国十大名花之一，广受人民群众的喜爱。1、茶花的播种繁殖法：37\n(1)种子采收与贮藏：秋季待果实稍有开裂时立即采收，置于室内阴凉通风处晾干，待果实自然开裂后取出种子。采种后需立即播种，也可层积砂藏处理。将细砂用清水洗净消毒后，将种子与细砂分层铺放到适当的容器中，上层盖厚5cm的细砂，然后将容器埋人土中，经常检查防止霉烂和鼠害。(2)种子处理：茶花种皮坚硬，需经处理后，才能使种子萌发迅速整齐。可采用以下方法处理：一是用利刀将种皮刻伤；二是用40—50。C的温水浸种半小时，再用清水于20～25℃下浸泡5～6天，取底层种子作为播种用种；三是用l00u9／g的赤霉素溶液浸泡一昼夜。(3)播种：种子量大时，可用苗床条播，做宽lm、长自定的苗床条播行距l5～20cm，将种子芽眼向下，放入深50m的沟内，株距l—20m，播后灌透水一次。种子量少时可用盆播，将种子播于盆中，覆土厚度0.5一lcm，用喷壶轻轻喷透水。(4)播后管理：播后，可用塑料薄膜或玻璃，盖住苗床、花盆，以保持湿度，保持温度l8—25℃，并给予充足的光照(避免强光直射)，每天适当通风换气，及时清除杂草，防治地下害虫，发生霉菌时，可用0.5％的高锰酸钾喷雾消毒。l个月左右开始发芽，幼苗长至3—4片叶时移栽上盆，选7—10cm口径的盆，一盆一株，置阴凉通风处，用喷壶喷透水，一周左右定根后，逐渐增强光照，并施一次稀薄液肥。2、茶花的嫁接繁殖法嫁接繁殖适用于扦插和压条生根不良或生根慢地品种或更换新品种。山茶亦选山茶(单瓣品种)、油茶或茶梅作砧木，嫁接方法有枝接和芽接。(1)枝接：可采用靠接法和劈接法，但劈接法成活率较靠接法低。37\n靠接可用软枝靠接、硬枝靠接。软枝靠接一般于新枝尚未半木质化时进行，选取认定品种的新枝为接穗，选前一年扦插成活，当年春天长出新枝的苗木作砧木，砧木与接穗的粗细要接近，将砧木和接穗靠在一起，摆正位置，调整高度，必要时要加下垫物，选准枝条后，分别在接穗和砧木的光滑部位，竖直切削l．5～3cm长的等长切口，宽度相近，深达木质部，然后将两切口吻合，使形成层对齐，用塑料条缚扎牢固。接后加强管理，注意砧木和接穗的盆土要保持湿润，防止过于干旱，注意防止大风吹袭，避免吹断枝条。硬枝靠接全年都可进行，但以5～6月最为适宜，靠接方法及管理同软枝靠接法。劈接选生长健壮，无病虫害，2～3年生的植株作砧木。选生长健壮，无病虫害，日照充足半木质化或1年生木质化的枝条作接穗。砧木可从基部离地面5～7cm的高度平剪，在砧木中部用嫁接刀纵劈一刀，深2～3cm。将接穗下部枝叶剪除，留上部枝叶和芽，基部削成楔形，深达木质部，长度与砧木切口一致。削好后将接穗插入砧木切口内，使形成层对齐，并用塑料条绑扎牢固。为提高观赏价值，接穗可同时选几个不同品种，用砧木高接，在砧木枝条上进行劈接。(2)芽接：在茶花的生长季节均可进行，但以5～7月上旬最佳。一般用“T"字形芽接法嫁接。选取接穗后，在芽上方0．5cm处横切一刀，在左右纵切一刀，深达木质部，轻轻剥下接穗，呈盾形，接穗要留下叶柄。在砧木枝条适当部位，先横切一刀，然后纵切一刀，呈T字形，然后将芽嵌入切口内，对准皮层，用塑料条绑扎牢固。5．4．3物料消耗定额及平衡分析本报告项目物料消耗定额及平衡分析按每亩产品为单位进，对种苗年耗量，则按生产周期平均计算年均耗量，具体分析见下表：37\n表5-2物料消费定额分析序号项目单位消耗定额生产周期年均耗量一桂花田4年1种苗株200125002化肥斤200500003农药斤512504电度2500二茶花田2—4年1种苗株20080002化肥斤200240003农药斤56004电度2240三嫁接茶花-3—51种苗株6012002化肥斤200160003农药斤54005电度21605．5设备方案5．5．1设备选型本项目设备较为简单，选型为农业通用设备。但在选型时要按照高效低耗原则，选择国内先进的设备。5．5．2设备清单设备明细清单见下表：表5—3设备清单表37\n序号设备名称规格型号数量单价(元)投资额(万元)1旋耕机10台12000122喷药车WL-45B2辆2000043起苗机20台400084农用车1辆100001合计355．5．3设备来源项目设备为农业通用设备，无特别要求，来源为市场采购。5．6建筑方案5．6．1建筑物、辅助工程、其它工程因本项目属农业种植，建筑物较少。建设工程除新建生产办公生活用房外，作为本项目配套项目：购物超市、观光餐厅。5．7节能减排措施建设项目节约能源、减少污染是一个综合性的问题，建设项目及产品选择应符合国家能源政策和节能要求，应加强生产管理，减少能源浪费，减少污染物排放。本项目建设严格执行有关建筑节能设计标准，屋面、墙体采取保温隔热措施，降低单位建筑面积的能耗。设备选型采用高效节能设备。加强灌溉用水管理，采用优质供水管材，节约水资源。37\n5．8实施进度安排2014年9到10月进行项目可行性论证，编制可行性研究报告。2014年11月进行土地整理，苗木种植，设备采购，配套设施建设。37\n第六章环境影响评价-6．1环境影响项目建设成绿化苗木种植基地，为生态型产业化农业项目，不会产生废弃物、污(粪)水等污染环境的物质。绿化苗木对生态环境具有较好的促进和改善作用，不会造成不良影响。但绿化苗木涉及病虫防治、化肥农药，处置不当也可能对环境造成不良影响。6．2环境保护与治理措施为避免项目建设对环境造成不良影响，按照《中华人民共和国环境保护法》、《省建设项目环境保护条例》、《植物检疫条例》、《中华人民共和国种子法》和有关建设项目的环境保护规定，项目采取以下环境保护措施：1、严格植物检疫制度，有害生物的防治原则上以生物防治为主，尽量少用或施用低毒、残留期短的农药，以不引起环境污染和人畜中毒为原则。2、项目提倡施用有机肥和埋青作业，尽量减少使用化肥，以减少对土壤的不利影响。3、项目建设过程中产生的废弃物及时回收、妥善处置，避免对环境造成负面影响。4、项目土建过程中，尽量减少噪音和破土，尽量避开雨季施工，37\n减轻水土流失。6．3评价与审批本项目为农业综合开发绿化苗木种植产业化项目，绿化、生态、环保是其主要特点，种植经营过程不会产生废水、废气、废渣等排放物，基地建成后，可提高项目地绿化率，有利于改善周边生态环境。同时，基地种植经营的是为城市绿化所需的优质苗木产品，对环境具有良好的改善作用。经项目单位向当地环境保护部门咨询，根据国家有关法律法规，本项目不需进行环境影响评价及审批。37\n第七章项目组织与管理7．1组织机构与职能划分1、项目建设阶段组织机构本公司高度重视本项目的建设，把本项目的建设视为公司发展强盛的标志。2、项目竣工后的组织机构设置本公司实行现代企业制度，实行董事会领导下的总经理负责制。项目竣工后，本公司将设立种植基地管理部，负责日常具体生产管理。基地苗木销售由公司绿化部负责。7．2劳动定员本公司采取每周五日工作制，每天工作8小时，固定员工按月计发工资，临时聘用员工按工作日或完成工作量计发工资。本项目需新增固定员工28名，其中园艺技术人员5人，管理人员4人，生产工人l1人，需聘用临时农业生产工人2万个工日。7．3经营管理措施1、工程管理项目建设工管理由总经理全面负责，项目部负责具体实施，确保工程建设按时高质量圆满完成。2、生产管理37\n项目建成后，设立种植基地管理部，负责日常具体生产管理。公司聘请农业、林业、园艺方面的专家进行种植、施肥、防病等技术指导，确保苗木生产质量。3、财务管理种植基地财务由公司统一管理，实行报帐制。公司建立备用金制度，拨付种植基地一定金额的备用金，日常支出在备用金中支付，定期凭有关票据到公司报销。4、营销管理基地苗木销售由公司负责。公司成立销售部，通过公司自销、与合作的大型绿化企业及当地苗木经纪人的合作营销，确保基地苗木的市场销售。7．4技术培训由园艺专家和园艺技术人员定期对员工进行技术培训，每年拨出部分资金作为员工培训基金，鼓励员工学习技术和操作技能，对送入研究所、大学学习的短期培训技术人员，所有费用由公司实行统一报销；对有突出贡献者增加一级工资，对经两次培训不合格者予以辞退。对基地合作社农户的技术培训。公司成立技术服务小组，聘请行业专家当顾问，划定技术服务员服务区域，定员、定对象、定期负责上门服务，指导合作社农户做好防疫治病、检验检疫、科学培植、合理施肥，与公司签订技术服务、生产质量责任状。7．5劳动安全、卫生与消防37\n1、制定各工作岗位安全操作规程，加强劳动安全教育，认真做好劳动安全保护，及时发放劳保用品，确保职工的安全与卫生。2、健全和完善组绍机构，检查、监督系统的安全卫生设施，生产场所工作环境以及劳动安全制度的贯彻执行，加强劳动安全教育，从组织上保证劳动安全，职工医疗借助社会医疗机构解决。3、作好防火、防雷工作。本项目为绿化苗木，在秋冬干燥季节，较容易引发火灾。雷电也可能引起火灾。教育员工在基地切莫乱扔烟头，注意用火安全。构筑物设置避雷装置，形成可靠的防雷网。37\n第八章投资估算与资金来源8．1投资估算依据1、国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》。2、土建工程费采用单位建筑工程投资估算法，工程建设其他费用按各项费用科目的费率或取费标准估算。3、工程建设取费标准参照《省建筑工程预算定额》。4、设备价格按照厂家报价或市场价格估算，本项目所用设备不需安装，所以不估算设备安装费。8．2投资估算8．2．1总投资本项目建设预计总投资估算为1.5亿元，8．2．1．1建设投资项目预计总投资1.5亿元，其中：固定资产建设投资800万元，生物性资产1.22亿元，流动资金投资2000万元。8．2．1．2流动资金本项目流动资金估算采用分项估算法。经估算流动资金总额为2000万元。8．2．1．3其他37\n8．3资金来源项目预计总投资1.5亿元，其中：固定资产建设投资800万元，生物性资产1.22亿元，流动资金投资2000万元，资金来源为企业自。8．3．4银行贷款及筹措本项目不申请银行贷款。8．3．5其他8．4资金使用和管理8.4.1银行贷款使用和管理本项目不申请银行贷款。8.4.2其它37\n第九章财务评价9．1财务评价依据1、国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》、《企业会计制度》及国家有关政策规定进行。2、项目主要投入、产出物价格以2008年项目单位执行的价格为依据，并考虑未来价格的变动趋势。3、本项目属农业项目，根据现行税法规定，免交纳增值税、城市建设维护税、教育附加费。企业所得税率25％。4、项目计算期l0年。5、贴现率取8％。6、本项目为绿化苗木种植，苗木种植到销售一个生产周期一般为2—5年，为便于计算，本项目将苗木的购苗成本及销售收入按生产周期平均计算。9．2销售(营业)收入、销售(营业)税金和附加估算9．2．1销售(营业)收入1、种植：桂花3000棵，丹桂1000棵，红继木2000棵，四季桂花500棵，四季含笑500棵，茶花1000棵，大花紫花含笑1000棵，红花木莲10000棵；2、年育苗：丹桂20万株，金桂50万株，四季桂10万株，大朱砂桂10万株；37\n3、培植盆景：桂花3800盆，红继木2000盆，茶花5000盆。按生产周期从第三年开始，平均每年可出售桂花2000株，每株3000元，销售收入600万元；出售茶花10000株，每株25元，销售收入25万元；出售嫁接茶花1200株，每株1500元，销售收入180万元；出售红继木1500株，每株3000元，销售收入450万元；出售各种幼苗：50000株，每株20元，销售收入100万元，销售盆景3000盆，每盆平均1500元，销售450万元，超市、餐厅收入：1000万元，其他观光及桂花副产品收入195万元；全年销售收入3000万元。9．2．2销售(营业)税金及附加本项目属农业项目，根据现行税法规定，免征增值税、城建税、教育费附加。9．3总成本及经营成本估算9．3．1单位产品生产成本估算化肥按每市斤l元，每亩用量200市斤估算；农药按每市斤20元，每亩用量5市斤估算。因灌溉用水来自自备水塘和灌溉水井，燃料动力只计算用电成本，不计算水费，电按l元／度计算，每亩平均用电2度。产品生产成本的工资福利，固定员工按人每月1200元，临时雇工按每工日60元估算，每亩需23工日。制造费用将折旧和其他制造费用分摊估算，每亩应分摊365元。经估算，本项目六种产品(①3cm和①37\n5cm香樟出售时规格一致，为一种产品)的单位生产成本分别为：桂花3400元／亩，茶花3000元／亩，嫁接茶花l4000元／亩。9．3．2项目总成本估算外购原辅材料、外购燃料动力是按现行市场价格及各产品的年耗用量进行估算，年外购原辅材料260万元，其中化肥21万元，农药10万元，外购燃料动力2万元。9．4财务效益分析9．4．1盈利能力分析项目生产期内(按9年计算)年平均利润总额1200万元，年平均所得税300万元，年平均净利润900万元。9．4．2银行贷款清偿能力分析。本项目未申请银行贷款。9．5财务评价结论根据以上财务分析评价，项目投资利润率较高，财务净现值大于O，财务内部收益率远大于折现率，投资回收期较短，其它指标显示合理，项目盈利能力较强，保本点低，敏感性正常，项目具有较强的抗风险能力，因此，从财务角度上看，项目可行。37\n第十章社会效益分析10．1社会评价基本结论实施坪地乡桂花种植基地项目，对调整项目地农业产业结构，促进苗木花卉产业发展，加快农村经济发展，解决农村富余劳力，带动农民增收，具有积极的作用，为坡上大草原增添新的观赏景点。10．2农业产业化经营10．2．1建设现代农业，促进产业化发展绿化苗木的培育过程是籽播苗—幼苗—大苗(工程苗)，本项目是将幼苗移植，培育成绿化工程使用的大苗，而籽播苗主要从市场购入。因此，项目的实施，能带动项目地籽播苗的生产发展，从而完善绿化苗木产业链。另外，项目地有一批活跃在全国的苗木经纪人，项目的实施，也为苗木经纪人提供了销售的优质苗木，向下延伸了服务产业。产业链的形成，对产业化经营，建设现代农业，推行集约化、标准化种植具有相互促进的关联作用。项目单位利用自身的技术优势，对绿化苗木实行标准化种植、科学化管理，对项目地苗木花卉的发展必将起到示范带动作用。因此，本项目的实施，对项目地建设现代农业、促进产业化发展具有积极意义。10．2．2辐射带动能力分析10．2．2．1项目单位与农户利益联结机制37\n本项目需从市场购入大量的子播苗，项目单位采取与当地农户签订籽播苗的培育收购合同，同时，提供免费技术指导，引导当地农户发展籽播苗，完善苗木产业链，促进苗木种植业大力发展。本项目充分发挥项目地苗木经纪人的优势，通过建立与苗木经纪人的合作营销模式，可促进苗木经纪服务业的发展。10．3农民增收、农业增效评价10．3．1农民增收本项目实施，每年需雇用2万个工日的农业产业工人，按每工日60元计算，每年可直接增加当地农民收入120万元。10．3．2农业增效本项目的实施对项目地培育苗木花卉主导产业，调整农业结构，促进农业增效、农民增收和农村经济发展具有十分重要的影响意义。37\n37